Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 21.08.2015 N 1826 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 1826
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральск городской Думы от 29 мая 2014 года № 140, Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 25 мая 2015 года № 1116 "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить:
1) Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы (приложение 1);
2) Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы (приложение 2);
3) Сведения о численности и половозрастном составе населения по городскому округу Первоуральск на 1 января 2015 года (приложение 3).
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Первоуральск (С.Ю. Гладкова) при разработке прогноза проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам С.Ю. Гладкову.
Глава Администрации
городского округа
А.И.ДРОНОВ
Приложение 1
Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 21 августа 2015 г. № 1826
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Показатели
Единица измерения
отчет
оценка
прогноз
2014
2015
2016
2017
2018
1. Население
Численность постоянного населения (на начало года)
тыс. человек
149,580
149,279
149,059
149,280
149,750
в % к предыдущему году
99,8
99,8
99,9
100,1
100,3
Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000 населения
14,7
14,6
15,1
15,2
15,4
Общий коэффициент смертности
человек на 1000 населения
15,9
16,1
16,0
15,8
15,6
2. Денежные доходы населения
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)
тыс. руб.
13222000
13700000
13796000
13850000
13950000
в % к предыдущему году
104,0
103,6
100,7
100,4
100,7
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям
руб.
28397,8
29817,7
30563
31358
32299
в % к предыдущему году
108,0
105,0
102,5
102,6
103,0
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
рублей
16010,0
16640,0
16740,0
16790,0
16890,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения
в % к предыдущему году
95,7
96,8
93,6
93,8
95,2
3. Занятость населения
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
человек
65600
65450
64770
64310
63960
Уровень зарегистрированной безработицы (отношение общей численности зарегистрированных безработных к экономически активному населению)
%
0,82
1,23
1,28
1,25
1,23
4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
млн. рублей
6625,7
6924,4
7132,1
7346,1
7640
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
97,3
89,4
96,2
96,5
98,6
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
107,8
116,9
107,1
106,7
105,5
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)
%
110,6
112,5
107,6
106,7
105,5
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
млн. рублей
337,8
344,9
347,3
349,7
355,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
91,9
88,0
93,8
94,2
95,9
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
104,1
116,0
107,4
106,9
105,9
5. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям
млн. рублей
68492,9
69310,7
71995,8
75146,0
78137,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,6
84,8
98,2
100,8
100,3
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
105,8
119,3
105,8
103,5
103,7
в том числе:
добыча полезных ископаемых
млн. рублей
710,9
611,8
615,8
615,8
615,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
87,0
80,3
93,5
94,9
94,9
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
107,8
107,2
107,6
105,4
105,4
обрабатывающие производства
млн. рублей
64651,5
65375,6
67872,9
70859,4
73686,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,6
84,1
98,2
100,9
100,4
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
105,6
120,2
105,7
103,5
103,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей
3130,5
3323,3
3507,1
3670,9
3835,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
103,3
99,0
98,1
99,3
99,1
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
107,8
107,2
107,6
105,4
105,4
6. Сельское хозяйство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к сельскохозяйственному производству по крупным и средним предприятиям
млн. рублей
1272,1
1336,0
1491,4
1557,0
1599,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
94,3
93,8
101,7
96,7
96,6
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
111,4
112,0
109,8
112,3
106,3
7. Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль убыток) по крупным и средним предприятиям
млн. рублей
681,5
3914,7
4204,0
4255,1
4743,2
в % к предыдущему году
57,9
574,4
107,4
101,2
111,5
Финансовый результат прибыльных организаций
млн. рублей
3249,0
3960,9
4248,3
4300,2
4789,3
в % к предыдущему году
158,9
121,9
107,3
101,2
111,4
8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
2808778
2676310,0
2808780
3295560
3561500
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
103,9
86,5
97,8
110,2
101,8
Приложение 2
Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 21 августа 2015 г. № 1826
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2016 - 2018 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации", Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ "О бюджетном процессе в Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 6 декабря, № 133, с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 29.05.2014 № 140.
Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск определяет динамику основных макроэкономических показателей на 2016 - 2018 годы.
Прогноз социально-экономического развития городского округа разработан с учетом сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, сценарных условий развития Свердловской области на среднесрочный период, итогов социально-экономического развития городского округа Первоуральск в 2014 году и тенденций, складывающихся в 2015 году.
При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, отраслевых территориальных управлений, структурных подразделений Администрации городского округа.
Прогнозные расчеты предусматривают воздействие неблагоприятных факторов, связанных с внешней конъюнктурой мировых рынков.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных организациями, расположенными на территории городского округа, по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.
Промышленные предприятия подразделяются по трем основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, по крупным и средним предприятиям составил 68492,9 млн. руб. в текущих ценах.
В 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих предприятий (выпускающих 94,4 процентов от общего объема промышленной продукции) увеличился на 0,6 процентов в сопоставимых ценах по сравнению уровнем 2013 года.
Предприятия по добыче полезных ископаемых снизили объемы отгруженных товаров в 2014 году по сравнению с предыдущим годом на 13 процентов в сопоставимых ценах.
Физический объем отгруженной продукции организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды превысил уровень 2013 года на 3,3 процентов.
В текущем 2015 году темпы роста объемов промышленного производства замедлились, динамика показателей складывалась ниже, чем предусматривалось прогнозом на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.
Оценка по ряду показателей работы промышленных организаций была откорректирована в сторону снижения.
В 2015 году ожидается уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2014 годом в сопоставимой оценке:
- по предприятиям обрабатывающих производств - на 15,9 процентов;
- по организациям добывающих производств - на 19,7 процентов.
Учитывая неблагоприятную экономическую и геополитическую обстановку в стране, прогнозные показатели на 2016 год, рассчитанные в прогнозе социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, были уточнены:
- уменьшены объемы отгруженной продукции организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, в сопоставимых ценах на 1,1 процента;
- уменьшены объемы оборота организаций предприятий обрабатывающих производств на 1,2 процента.
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий промышленности прогнозируется на уровне 72 млрд. руб., что в сопоставимых ценах ниже ожидаемого уровня 2015 года на 1,8 процентов.
В 2017 - 2018 годах планируется увеличение темпов промышленного производства порядка 0,6 процентов в год в сопоставимой оценке.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных крупных и средних организаций по итогам 2014 года составил 1272,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 5,7 процентов ниже уровня 2013 года.
На результаты работы сельхозпроизводителей оказывают неблагоприятные погодные условия и, как следствие, снижение качества продукции растениеводства, возрастающая конкуренция среди производителей, удорожание кредитных ресурсов и другие факторы.
Учитывая изменившуюся экономическую ситуацию в текущем году, прогнозные показатели, рассчитанные в прогнозе социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, были уточнены в сторону уменьшения:
- в 2015 году ожидается снижение уровня сельхозпроизводства в сопоставимой оценке на 6,2 процента по сравнению с предыдущим годом.
В 2016 - 2018 годах прогнозируется среднегодовое снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных крупных и средних организаций в сопоставимых ценах на 1,7 процентов в год.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В городском округе Первоуральск по данным Сведловскстата на 1 января 2015 года число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства составляет 7438 единиц, из них 3966 малых (включая 2080 микропредприятий) и 3472 индивидуальных предпринимателей.
С начала 2015 года наметилась тенденция к увеличению количества зарегистрированных малых предприятий (на 01.07.2015 - 3990) и числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (на 1 июля 2015 года - 3541).
Производственную деятельность в промышленной отрасли осуществляют 463 предприятия (11,6 процента от общего числа малых предприятий), в сельском хозяйстве - 152 организации (3,8 процентов), в строительстве - 377 (9,4 процентов).
Торговую деятельность (оптовую и розничную торговлю) ведут 1421 организация (35,6 процентов от общего числа малых предприятий).
В сфере малого бизнеса в городском округе Первоуральск работает 32 процента экономически активного населения.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году составил 2808,8 млн. руб. (увеличился на 3,9 процентов к уровню 2013 года в сопоставимых ценах).
Наибольшая часть инвестиций в основной капитал в 2014 году направлена в объекты промышленного комплекса - 67,6 процентов от общего объема инвестиций.
В 2015 году на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, роста издержек предприятий, ухудшения доступности кредитных ресурсов, ожидается падение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом на 13,5 процентов в сопоставимых ценах.
В 2016 году тенденция к падению уровня инвестиций в основной капитал сохранится.
(прогнозируемое снижение объема инвестиций в основной капитал - 2,2 процента по сравнению с оценочными объемами предыдущего года).
В 2017 - 2018 годах инвестиции в основной капитал возобновят свой рост (за счет всех источников финансирования порядка 6 процентов в год в сопоставимых ценах).
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Потребительский рынок значительно подвержен влиянию существующих тенденций в развитии экономики, инфляционных процессов.
Учитывая всплеск инфляции, наблюдавшийся в конце 2014 - начале 2015 года, под воздействием продовольственных контрсанкций, резкое ослабление рубля, ухудшения условий банковского кредитования населения, на потребительском рынке в 2014 году наблюдалась тенденция к снижению покупательской активности.
Объем розничного товарооборота по итогам 2014 года снизился на 2,7 процента, оборот общественного питания уменьшился на 8,1 процент в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.
По сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, в 2015 году и в среднесрочной перспективе прогнозируется снижение объемов розничного товарооборота (в 2015 году - на 10,6 процентов, в 2016 - 2018 годах - в среднегодовом исчислении на 2,9 процентов в сопоставимых ценах).
Пересмотрены объемы оборота общественного питания:
- в 2015 году объем оборота общепита уменьшится на 12 процентов (без учета влияния цен) по сравнению с 2014 годом, в 2016 - 2018 годах - в среднем на 5,4 процента в год в сопоставимых ценах.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По данным на 1 января 2015 года, численность постоянного населения городского округа Первоуральск составила 149,279 тыс. человек (уменьшилась за 2014 год на 0,301 тыс. человек). В городской местности проживало 125, 495 тыс. чел, в сельской местности - 23,784 тыс. человек.
Демографическая ситуация в городском округе в 2014 году характеризовалась естественной убылью населения, которая составила 181 человек (на 18 человек меньше, чем в 2013 году).
По данным Свердловскстата, в январе - декабре 2014 года в городском округе Первоуральск: родилось 2,197 тыс. детей (или 96% к уровню января - декабря 2013 года); умерло 2,378 тыс. человек (или 95,6%).
Миграционная ситуация в городском округе характеризуется миграционной убылью населения. В 2014 году в городской округ Первоуральск прибыло - 2,746 тыс. человек (или 102,3% к уровню января - декабря 2013 года); выбыло 2,873 тыс. человек (или 105,2%).
Миграционная быль населения составила 127 человек, что на 80 человек больше, чем в январе - декабре 2013 года.
На 1 января 2015 года в городском округе по оценке проживает в трудоспособном возрасте 82,8 тыс. человек (или 55,5 процентов от общей численности населения городского округа); 28,3 тыс. человек моложе трудоспособного возраста (или 18,9 процентов), 38,2 тыс. человек старше трудоспособного возраста (или 25,6 процентов).
Демографическая ситуация в городском округе характеризуется также старением населения и повышением демографической нагрузки.
В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение численности в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием поколений, рожденных в послевоенные годы; увеличением доли населения моложе трудоспособного населения.
Исходя из сложившихся тенденций демографического развития в городском округе Первоуральск в 2014 и текущем годах, прогнозируемая численность населения по сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, была незначительно уменьшена.
На 1 января 2015 года ожидаемая численность населения городского округа Первоуральск - 149,64 тыс. человек.
Проведение мероприятий по сокращению уровня смертности, повышения рождаемости, активные меры миграционной политики в среднесрочный период будут способствовать росту численности населения городского округа.
Прогнозируемая численность населения городского округа Первоуральск на начало 2018 года составит 149,75 тыс. человек.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность занятых в экономике городского округа в 2014 году составила 65,6 тысяч человек, из нее в промышленном секторе экономики занято 20,9 тысячи человек (или 31,8 процентов от общего числа занятых).
В 2015 и 2016 - 2018 годы, учитывая тенденции в развитии экономики городского округа, ожидается уменьшение численности занятых в организациях городского округа.
К 2018 году по прогнозам в экономике городского округа Первоуральск будет занято 63,96 тыс. человек.
В 2015 году ситуация на рынке труда имеет тенденцию к ухудшению.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2015 года составлял 0,82 процентов, на 1 июля 2015 года - увеличился до 1,22 процентов; ожидаемый уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на конец 2015 года - 1,23 процентов.
Уровень трудоустройства в январе - декабре 2014 года был 71,9 процентов, на 1 июля 2015 года - 45,2 процентов.
В 2017 - 2018 годы на рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы к экономически активному населению (до 1,23 процента на конец 2018 года).
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Фонд начисленной заработной платы работников в городском округе Первоуральск по итогам 2014 года составил 13222 млн. руб. или 104 процента к 2013 году.
Замедление темпов роста среднемесячной заработной платы в городском округе в 2015 году, предопределило умеренный рост фонда оплаты.
По сравнению с прогнозными оценками, рассчитанными в прогнозе социально-экономического развития на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, показатели по фонду заработной платы пересчитаны:
- в 2015 году ожидаемый фонд заработной платы составит 13700 млн. руб. (снижен на 28 млн. руб.);
- на 2016 год прогнозируется в размере 13796 млн. руб. (с увеличением на 54,3 млн. руб.);
- в 2017 - 2018 годах прогнозируется ежегодный прирост в размере 0,6 процентов.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2014 году составила 28397,8 руб., или 108 процентов к уровню 2013 года.
Исходя из динамики развития экономики городского округа в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций по фонду начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников, были рассчитаны ожидаемый уровень заработной платы работающих в крупных и средних организациях городского округа в 2015 году и прогнозные значения на 2016 - 2018 годы.
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (по кругу крупных и средних организаций) в 2015 году ожидается больше на 5 процентов уровня 2014 года, в 2016 - 2018 годах прогнозируется среднегодовой рост - 2,7 процентов.
Реальные доходы населения в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом на 4,3 процента. В 2015 году по оценочным расчетным данным среднедушевые денежные доходы населения уменьшатся по сравнению с предыдущим годом на 3,2 процента.
В 2016 - 2018 годы ожидается падение уровня среднедушевых доходов населения (в среднегодовом исчислении на 5,8 процента).
ФИНАНСЫ
По данным Свердловскоблстата, прибыль прибыльных организаций в 2014 году составила 3249 млн. руб., или 158,9 процентов к уровню предыдущего года.
Прибыль прибыльных организаций рассчитана в прогнозе исходя из представленных прогнозных оценок организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории городского округа Первоуральск:
- в 2015 году ожидается увеличение прибыли прибыльных организаций на 21,9 процентов по сравнению с предыдущим годом;
- в 2016 - 2018 годах прогнозируется среднегодовое увеличение прибыли прибыльных предприятий на 6,6 процентов.
Приложение 3
Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 21 августа 2015 г. № 1826
СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА <*>
Возрастные группы
Все население
Городское население
Сельское население
Всего
Женщины
Мужчины
Всего
Женщины
Мужчины
Всего
Женщины
Мужчины
ВСЕГО
149279
81954
67325
125394
68967
56427
23885
12659
11226
в т.ч.
моложе трудоспособного возраста
28279
13935
14344
23308
11106
12202
4972
2241
2731
трудоспособного возраста
82840
40544
42296
70414
34740
35674
12426
5805
6621
старше трудоспособного возраста
38160
27475
10685
31673
23121
8552
6487
4613
1874
--------------------------------
<*> - оценка численности населения по полу и возрастным группам
------------------------------------------------------------------